Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0112/22 | Wahl set, stlač.vzduch | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 88,20 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0111/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,95 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0110/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 995,26 € | 10.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0108/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 792,34 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0109/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 754,19 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0106/22 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,41 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0107/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0105/22 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 65,00 € | 03.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0104/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 03.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0103/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0101/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 427,38 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0100/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 657,30 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0102/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 670,73 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0099/22 | vodné, stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 616,14 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0096/22 | led svetlá, pamäťová karta | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Different Pro s.r.o. | 53196449 | 88,00 € | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0097/22 | softbox, svetelný foto stan, selfy tyč | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Different Pro s.r.o. | 53196449 | 308,00 € | 25.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0098/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 366,80 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0095/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| 1/2022 | Zmluva č.1/2022 o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb , Račianska 105 | 17314895 | Mária Letková | Nájmy a prenájmy | 32,30 € | 20.04.2022 | 14.05.2022 | 25.05.2022 | 21.04.2022 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0093/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 17,33 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |