Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0198/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 49,44 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0204/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 382,34 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0197/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 07.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0195/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0194/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0192/22 | preprava nábytku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 60,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0191/22 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | C.C.C. s.r.o. | 31318177 | 60,00 € | 02.09.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0193/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 306,66 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| P2/006/22 | Objednávame u Vás opravu tlačiarne Canon sensys MF 643cdw farebná | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | C.C.C. s.r.o. | 31318177 | 0,00 € | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0190/22 | tlač a viazanie triednej knihy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 221,00 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0189/22 | služby počit.siete-sept. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0187/22 | Balíček Naša Strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 22.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0188/22 | Maliarske práce- kuchyňa, jedáleň, ost.priest. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Peller | 30899761 | 3 403,68 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0186/22 | odvoz smetí | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 12.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0185/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,23 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0183/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 768,80 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0184/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,83 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0182/22 | wel.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 357,62 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0179/22 | Stroj umývací | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 327,60 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0182/22 | wel.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 357,62 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |