Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0003/23 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 469,86 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0004/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 344,07 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| P2/008/23 | vzdelávanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 169,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/001/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 401,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/003/23 | čistiace a dez. prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 469,86 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/002/23 | servítky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,82 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| DF/0357/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -207,94 € | 31.12.2022 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0356/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 760,45 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0001/23 | plyn za december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 696,05 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0002/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,41 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 491,40 € | 31.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0355/22 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,72 € | 31.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | revízia kotla, oprava/výmena uzatváracích armatúr | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 660,00 € | 31.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0351/22 | kopírovací stroj vrátnica - výmena tonera | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 51,60 € | 30.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | TV-učebná pomôcka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 4 978,80 € | 30.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Manažment školy - predplatné mesačníka (1/2023-12/2023) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 89,00 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0354/22 | misky do kuchyne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lean Commerce s.r.o | 52594734 | 136,39 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0353/22 | tabule korkové - nástenky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FUEGO.SK s. r. o | 47569255 | 159,55 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0345/22 | výroba pečiatky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marking Center Slovakia, s.r.o. | 36809977 | 37,46 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0347/22 | zariadenie do zborovne a kabinetov učiteľov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | NOWY STYL SK, s.r.o. | 36688631 | 466,02 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |