Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/051/22 | notebooky pre učiteľov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 27 484,80 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| P2/050/22 | tonery pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 480,48 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| P2/049/22 | farba na maľovanie kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 1 134,49 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| P2/048/22 | televízory - učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 4 978,80 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0333/22 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 480,48 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0334/22 | výpočtová technika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 27 484,80 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0332/22 | školenie Lash Lifting a laminácia obočia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 318,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0331/22 | Školenie AHA obnovujúci peeling a resurface | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 306,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0329/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 314,77 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0328/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 430,00 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0327/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 688,21 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0330/22 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 1 134,49 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| P2/047/22 | vybavenie prevádzky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 299,50 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| P2/046/22 | zariadenie zborovne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 194,28 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| P2/045/22 | pomôcky na výučbu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BENU SK 124, s.r.o. | 46466762 | 45,30 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| P2/044/22 | pomôcky na výučbu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TORRA, s.r.o. | 45586764 | 137,96 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| P2/043/22 | Pomôcky pre výučbu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 314,50 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0322/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac november 2022 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0326/22 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BENU SK 124, s.r.o. | 46466762 | 45,30 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0320/22 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |