Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0074/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 458,26 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0049/22 | školenie Ing. Stankovej | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VESNA, n.o. | 36076911 | 39,53 € | 25.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0072/22 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 253,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0071/22 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 111,82 € | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0070/22 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 54,00 € | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0069/22 | papier, toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 234,36 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0065/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 233,35 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0066/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 263,19 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0067/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 787,39 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0068/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 384,50 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0062/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 594,68 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0064/22 | predmety s potlačou loga | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 1 253,92 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0063/22 | tričká, polokošele | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 945,43 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0059/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0061/22 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,20 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0060/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 810,12 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0055/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,65 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0058/22 | Realiz.odb.praxe- nákl.na pobyt | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 260,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0057/22 | Realiz.odb.praxe- nákl.na pobyt | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 080,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0056/22 | realizácia odbornej praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra |