Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/348/24 | Pekárske výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 12,00 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/347/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 171,55 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0358/24 | Hygienické potreby pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 307,50 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0357/24 | Školenie: Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a ich aplikácia do praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 98,00 € | 11.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| P2/341/24 | hygienické potreby pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 365,10 € | 11.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0353/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 155,94 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0352/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 66,97 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0351/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 417,78 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0350/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,02 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0349/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,06 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0348/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 148,84 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0347/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 7,92 € | 10.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0355/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,82 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0356/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 208,38 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0354/24 | Pracovné ochranné odevy pre ZMC ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 108,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| P2/339/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 355,39 € | 10.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/340/24 | prenájom kontajnera na odpad | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 120,00 € | 10.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0368/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0346/24 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0367/24 | Čistiace potreby-vrátenie FP na účet ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | -34,51 € | 09.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra |