Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0189/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,53 € | 09.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0185/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 663,28 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0186/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 897,20 € | 08.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0188/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 688,89 € | 08.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0187/21 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 86,00 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0182/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 420,50 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0181/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 388,75 € | 05.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0183/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 438,32 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0184/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0180/21 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 310,68 € | 04.11.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0179/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 293,07 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0175/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 25,80 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0176/21 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 63,00 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0174/21 | revízia plyn.zariad. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 250,00 € | 02.11.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0178/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0177/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0173/21 | Výmena dažďovej kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Genesis pozemné stavby | 46059105 | 11 990,66 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0171/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 220,46 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0172/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 92,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0170/21 | oprava plyn.panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | COOP Servis spol. s r.o. | 00655180 | 297,60 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |