Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0136/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,87 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0135/22 | el energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 707,33 € | 08.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2/2022 | Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Ing Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0134/22 | ecosol | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 227,99 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0133/22 | Balíček Naša strava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0132/22 | ASC agenda na 2023 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 299,00 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0131/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0130/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 01.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0129/22 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 50,00 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0124/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 520,48 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0125/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 477,89 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0127/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 716,28 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0126/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 406,38 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0123/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 628,28 € | 27.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0128/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 561,75 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0120/22 | Servis a kontrola SW | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 72,00 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0122/22 | vysvedčenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 213,56 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0121/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 361,40 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0118/22 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 86,40 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0117/22 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |