Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0097/22 | softbox, svetelný foto stan, selfy tyč | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Different Pro s.r.o. | 53196449 | 308,00 € | 25.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0098/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 366,80 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0095/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| 1/2022 | Zmluva č.1/2022 o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb , Račianska 105 | 17314895 | Mária Letková | Nájmy a prenájmy | 32,30 € | 20.04.2022 | 14.05.2022 | 25.05.2022 | 21.04.2022 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0093/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 17,33 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0092/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 318,03 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0094/22 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,49 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0083/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 012,62 € | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0090/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0089/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 080,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0091/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 260,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0086/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 282,94 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0087/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 613,92 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0085/22 | dezinf, hubky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 48,07 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0081/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 150,17 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0082/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,76 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0084/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0080/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 428,15 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0079/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0078/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |