Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0016/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 99,53 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0014/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 364,20 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0015/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 567,95 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0012/22 | fixky, tonery, prášky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 489,52 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0013/22 | zaholovací strojček+príslušenstvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 310,00 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0008/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 270,62 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0011/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 581,87 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0010/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 205,94 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0009/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 338,03 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0007/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0006/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0001/22 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -154,24 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0005/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 148,46 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0002/22 | dobropis za el.energiu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -527,14 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0003/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 13.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| P2/001/22 | prací prášok na prac. oblečenie 15 kg cif tekutý prášok 20 ks centropen WHITEBOARD na magnetickú tabuľu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 0,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0225/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 561,86 € | 31.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0227/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,30 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0228/21 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 16,20 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0226/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 384,44 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra |