Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2022 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Nataša Húsková | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 31.03.2023 | 13.10.2022 | Ing. Žaneta Vrábelová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0236/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 944,89 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0232/22 | Merco závažie na stredovú pásku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 45,52 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| P2/019/22 | papiernické potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 638,33 € | 12.10.2022 | 12.10.2022 | Objednávka | |||||
| P2/018/22 | verejná správa SR, ročný prístup | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 12.10.2022 | 12.10.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0242/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 593,75 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0247/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,25 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0233/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 532,14 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0241/22 | farebná tlač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 158,56 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0245/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 41,08 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0239/22 | kancel. potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 638,33 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0246/22 | kozmet.prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 106,98 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0244/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0243/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,74 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0231/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 283,73 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| P2/017/22 | Školenie - Verejné obstarávanie pre školy a ďalšie malé organizácie s ukážkami elektronickej platformy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0227/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0226/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0223/22 | ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 49,30 € | 03.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0225/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 524,22 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |