Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0113/23 | Materiál pre barbierov: kozmetika scrub, rukavice vinyl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 22,06 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0112/23 | Materiál pre kaderníctvo - rukavice vinyl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 18,22 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0115/23 | účtovné súvzťažnosti v samospráve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| P2/054/23 | Materiál pre barbierov: kozmetika scrub, rukavice vinyl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 22,06 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/053/23 | Materiál pre kaderníctvo - rukavice vinyl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 18,22 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/065/23 | nákup materiálu kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 20,00 € | 10.04.2023 | 18.04.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0109/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 81,99 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0111/23 | revízia nákladného výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 89,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0110/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 300,42 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| P2/052/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 0,00 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/051/23 | suché potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 300,42 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/050/23 | revízia nákladného výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 89,00 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0107/23 | Oprava zásuvky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JP ELEKTROSERVIS, s.r.o. | 36830062 | 44,40 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0103/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 306,78 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0106/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 239,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0105/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 77,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0104/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 8 985,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| P2/043/23 | mäso, mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 320,00 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0108/23 | zelenina ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 065,59 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0097/23 | Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |