Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/042/22 | nákup chemikálií pre úsek foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 140,40 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0315/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 676,36 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0317/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 19,30 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0316/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,64 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0318/22 | kávovar na sekretariát | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 799,00 € | 09.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| P2/041/22 | kávovar - sekretariát riaditeľky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 799,00 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0314/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0312/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 797,44 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0313/22 | školenie - webinár | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 84,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0309/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 233,69 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0308/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 164,20 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0307/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 75,21 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0306/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 217,65 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0311/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0310/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0305/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 214,92 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| P2/040/22 | obálky, tlačoviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 214,92 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0303/22 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 294,20 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0302/22 | čistiace prostriedky, kozmetický materiál, zmeták | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 35,28 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| P2/039/22 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 294,20 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 | Objednávka |