Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/031/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 200,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0084/23 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 48,80 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0083/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 305,90 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0082/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 134,57 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0081/23 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 355,21 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0080/23 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| P2/030/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 200,00 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0079/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 81,99 € | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0078/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 588,60 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| P2/044/23 | zelenina ovocie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0077/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 587,52 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| P2/029/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 320,00 € | 09.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0069/23 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 516,48 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0071/23 | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 281,48 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0070/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,85 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0076/23 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,76 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0073/23 | Revízia núdzového osvetlenia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 235,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0074/23 | LED svietidlá, stojan | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 676,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0072/23 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 319,03 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0075/23 | technika pre fotografov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AQT s.r.o. | 36042234 | 1 311,00 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |