Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/023/22 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 980,00 € | 17.10.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
| P2/022/22 | pomôcky na telesnú výchovu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 45,52 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| P2/021/22 | Objednávame u Vás:Výmenu ležatých rozvodov vody a kanalizácie -obhliadka ležatých rozvodov a uzatváracích armatúr -výmena hlavných ležatých rozvodov vody v 1.PP -výmena zavesených lež. roz. kanalizácie v 1.PP -dovoz a odvoz materiálu -likvidácia odpadu -doprava Príloha č.1 objednávky: Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Rekapitulácia stavby Rekapitulácia objektov stavby Krycí list rozpočtu Rekapitulácia rozpočtu Rozpočet | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 44 337,68 € | 17.10.2022 | 20.10.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0249/22 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0238/22 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 227,70 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| P2/020/22 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 227,70 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0248/22 | Potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 966,95 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0230/22 | Online odborný seminár - Verejné obstarávanie pre školy a ďalšie organizácie s ukážkami elektronickej platformy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 9/2022 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb Račianska 105 | 17314895 | Ľudmila Partová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 31.03.2023 | 13.10.2022 | Ing. Žaneta Vrábelová | riaditeľka | Zmluva | |
| 8/2022 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Nataša Húsková | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 12.10.2022 | 17.10.2022 | 31.03.2023 | 13.10.2022 | Ing. Žaneta Vrábelová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0236/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 944,89 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0232/22 | Merco závažie na stredovú pásku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 45,52 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| P2/019/22 | papiernické potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 638,33 € | 12.10.2022 | 12.10.2022 | Objednávka | |||||
| P2/018/22 | verejná správa SR, ročný prístup | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 12.10.2022 | 12.10.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0242/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 593,75 € | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0247/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,25 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0233/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 532,14 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0241/22 | farebná tlač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 158,56 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0245/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 41,08 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0239/22 | kancel. potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 638,33 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |