Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0184/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 15,91 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0183/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0182/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,81 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0181/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 595,41 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0172/18 | kozmet.prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 400,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0180/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 16,31 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0171/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 249,17 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0179/18 | revízia el.spotrebičov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 275,08 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0175/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0176/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0177/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 11,00 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0174/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| P2/008/18 | Objednávame u Vás zhotovenie žalúzii podľa CP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MAS Slovakia s.r.o. | 46215697 | 0,00 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0170/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 483,10 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0169/18 | stravné-jún | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 508,20 € | 01.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0167/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 201,65 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0165/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 209,95 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0168/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 31.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0166/18 | dobropis na potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | -8,41 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 6/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OZ KOBUDO KAI | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 9,00 € | 31.05.2018 | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 01.05.2018 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |