Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0339/17 | obedy za november-študenti SOŠ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 854,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0338/17 | obedy za november-žiaci gymn. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 3 549,60 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0340/17 | stravné lístky za december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 415,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0333/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 148,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0334/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0335/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0330/17 | perá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | National Pen | 9726444 | 70,74 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0331/17 | drogeria | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 226,68 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0332/17 | posyp.soľ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 67,70 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| P2/021/17 | Objednávame u Vás prečistenie kanálizácie v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 0,00 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0327/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 660,03 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0328/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 370,71 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0329/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 374,98 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 18/2017 | Dodatok č .03 k zmluve o dodávke plynu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 01.01.2018 | 04.12.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| 3/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OZ KOBUDO KAI | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 9,00 € | 30.11.2017 | 01.12.2017 | 28.02.2018 | 02.01.2018 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0325/17 | HDD, preinštalovanie a nast.softw. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 84,36 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0326/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 153,96 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| P2/020/17 | Objednávame u Vás 6ks garniže guľaté antik, 1 tyčové Elegant priem. 16mm,dl.3m kód výrobku AD 2696 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Klouda | 86933507 | 0,00 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0321/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 096,00 € | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0322/17 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |