Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0150/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 21,94 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0145/18 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 309,83 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0144/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0146/18 | stravné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 547,80 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0143/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 04.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0142/18 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0140/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 25,00 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0141/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0135/18 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 207,98 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0136/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,56 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0138/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 260,81 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0137/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 134,88 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0139/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0132/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 340,00 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0133/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 425,55 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0134/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 287,30 € | 20.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0130/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 331,10 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0131/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,24 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0129/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 24,48 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0127/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 103,13 € | 16.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra |