Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0285/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0286/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 334,36 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0284/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 231,17 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0282/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,84 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0279/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0280/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0278/17 | Zostava SUN Daylight | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BULK Slovakia s.r.o. | 36638137 | 461,50 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0276/17 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 197,64 € | 04.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| P2/012/17 | Objednávame u Vás pravidelnú prehliadku kominov v škole a školskej jedálni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 0,00 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0275/17 | nastavenie programov,webstránky ... | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 114,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0273/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 76,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0274/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0277/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 262,22 € | 30.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0269/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 158,53 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0270/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 5,90 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0271/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 38,39 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0272/17 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 128,00 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17/2017 | Zmluva o spolupráci | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Global Gastro, s.r.o. | 46317287 | Iné | 0,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | 29.09.2017 | Ing.J anka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| 16/2017 | Zmluva o spolupráci | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna, Závodná jedáleň - Olšovská | 40641333 | Iné | 0,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | 29.09.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0267/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 259,62 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra |