Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0195/20 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,40 € | 31.12.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0193/20 | tried.výkaz | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 315,41 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0190/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 227,00 € | 28.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0189/20 | Kontrola regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RSP servis Čecho Ľuboš | 40652572 | 180,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0192/20 | cestovné-Erasmus | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELA -Erasmus Learning Academy srls | 03841271202 | 2 440,00 € | 17.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0187/20 | preplatok plynu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -411,56 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0188/20 | počitače - 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Datacomp s.r.o | 36212466 | 1 258,01 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| P2/027/20 | Objednávame u Vás prečistenie a monitoring kanalizácie podľa Vašej CP | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Kanal servis BA s.r.o | 51452162 | 0,00 € | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0186/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,47 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0185/20 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 43,88 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0183/20 | kominárske práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 49,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0182/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 88,10 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0179/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 679,33 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0180/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 942,12 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0181/20 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,79 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0184/20 | kalendáre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 75,69 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0191/20 | dobropis na plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -176,20 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 10/2020 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Miroslava Gorelová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 09.12.2020 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0178/20 | biela magnetická tabuľa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gotana,s.r.o | 46279491 | 272,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0177/20 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 100,00 € | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |