Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/028/18 | Objednávame u Vás revíziu telocvičného náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 0,00 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0335/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 741,49 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0336/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 212,94 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0334/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,04 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0331/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0332/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0325/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 532,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0326/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 519,67 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0327/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 470,15 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0328/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 397,43 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0329/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 151,40 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0324/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 134,46 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0330/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 15/ 2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Občianske združenie Kobudo Kai | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.11.2018 | 05.11.2018 | 04.02.2019 | 05.11.2018 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0333/18 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0321/18 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 25.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0320/18 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 107,54 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0322/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,40 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0323/18 | učebnice cudz.jazyka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 305,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0318/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 376,55 € | 23.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |