Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0216/18 | kalové čerpadlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | HORNBACH -Baumarkt SK spol.s r.o. | 35838949 | 129,95 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0215/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 10.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0213/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 292,00 € | 09.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0214/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,61 € | 09.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0212/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,48 € | 09.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0210/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0211/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0208/18 | pap.obrusy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 14,88 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0209/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 121,01 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0207/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 29.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0204/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 186,42 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0205/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 217,02 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0201/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 198,24 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0202/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 10,60 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0203/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 129,40 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0206/18 | Licenčná zmluva 2018-2019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0199/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,72 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0200/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 275,31 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0198/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 22.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| P2/010/18 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 0,00 € | 21.06.2018 | 21.06.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka |