Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/006/19 | Objednávame u Vás opravu plynovej panvice/zhasína plyn/ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina - Opr.veľkoobch zariad. | 14139111 | 0,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0089/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 308,00 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| P2/005/19 | Objednávame u Vás toner do Canon Image Runner 2520 1ks/vrátnica/ Kontrolné číslo: AS 557 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FAX COPY a.s. | 35729040 | 0,00 € | 21.03.2019 | 21.03.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0086/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 25,58 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0084/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 640,30 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0085/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 263,65 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0083/19 | rekonštrukcia telocvičného náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 460,00 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0081/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0082/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 720,95 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0079/19 | údržba elektr.zabezp.systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0080/19 | dobropis za plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -893,65 € | 12.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| P2/004/19 | Na základe CP objednávame u Vás dodanie a výmenu/komplet práce/kotlovej zostavy Buderus s príslušenstvom | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regulaterm Control | 45992371 | 0,00 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0078/19 | vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 504,06 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0075/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 498,30 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0074/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,83 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0076/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,48 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0077/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0073/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 233,35 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0070/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 113,04 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0071/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |