Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0350/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 147,00 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0348/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,48 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0341/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 452,47 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0342/18 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 89,10 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0343/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,04 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0344/18 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 495,63 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0345/18 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 506,58 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0346/18 | kader.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 556,48 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0347/18 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 557,70 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| P2/029/18 | Objednávame u Vás 3x štartovné na súťaž" Koruna kreativity" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 0,00 € | 12.11.2018 | 12.11.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0339/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,40 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 16/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Bc Marek Korba | 51758385 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 21.12.2018 | 12.11.2018 | Ing Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0338/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0340/18 | revízia telovc.náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 110,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0337/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| P2/028/18 | Objednávame u Vás revíziu telocvičného náradia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Vladimír Micenko-AMICE | 14307472 | 0,00 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0335/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 741,49 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0336/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 212,94 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0334/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,04 € | 07.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0331/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |