Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0231/19 | žalúzie-dodanie, montáž | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SunBox.sk | 47072946 | 279,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0228/19 | ecosol | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 489,10 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0229/19 | príbory, nože, taniere | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 168,38 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0227/19 | bezkontaktný kľúč VIS 210 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 1 012,80 € | 18.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| P2/017/19 | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás zhotovenie zákazky: Prasknuté potrubie v stúpačke.Voda tečie z vrchných podlaží na prízemie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 0,00 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0226/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0221/19 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 541,96 € | 12.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0222/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -49,70 € | 12.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0225/19 | tel.popl | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 18,89 € | 12.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0224/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,89 € | 12.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0223/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 568,70 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0220/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0227/19 | bezkontaktný kľúč VIS 210 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 1 012,80 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0222/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -49,70 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0215/19 | Kužel trojdierový | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 89,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0219/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 207,05 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0216/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0217/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0220/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0224/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,89 € | 01.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |