Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0286/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 302,69 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0282/19 | obedy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 521,40 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0280/19 | čipy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 196,80 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0281/19 | instalácia PC - čipový system | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 350,85 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0277/19 | účast.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 30,00 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0276/19 | Nastavenie PC - ASC agenda | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 89,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0278/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0279/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 69,00 € | 02.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0275/19 | elektroinštal.práce v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 150,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0274/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 30.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 9/ 2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Mgr.Miroslava Gorelová | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0272/19 | revízia hydrantu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 165,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0273/19 | odev, obuv pre šj | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 147,48 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0270/19 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 96,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0271/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 131,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0268/19 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Elektrospol s.r.o. | 17333920 | 91,36 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0269/19 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 26,16 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| P2/019/19 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu hasiacích prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 0,00 € | 20.09.2019 | 20.09.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0267/19 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 116,38 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0266/19 | Odpojeni a novonapojenie plyn.sp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Szabo Štefan | 13979019 | 75,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |