Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0321/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 11 024,30 € | 07.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0319/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,30 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0318/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 07.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0316/19 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0317/19 | barbier strojčeky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 534,60 € | 06.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0314/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0315/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 114,00 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0311/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0312/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 912,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0313/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0309/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0310/19 | lak na vlasy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 180,00 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0307/19 | demontáž, montáž kotla, el.panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 450,26 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0308/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 128,40 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0306/19 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 431,14 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0301/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 038,00 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0304/19 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 150,19 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0303/19 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0305/19 | štartovné na súťaž " Koruna kreativity | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 140,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0302/19 | revízia plyn.horákov a kotlov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 226,41 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |