Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0094/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 29.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0100/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 661,32 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0097/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 207,24 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0098/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 283,49 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0099/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 123,67 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 4/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Bc. Marek Korba | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 01.04.2019 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| 3/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Miroslava Gorelová | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 01.04.2019 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0095/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 256,79 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0096/19 | potraviny - dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | -9,14 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0092/19 | minipečivo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 36,00 € | 28.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0093/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 403,20 € | 28.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0090/19 | montáž plynového kond.kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Regulaterm Control | 45992371 | 4 900,08 € | 27.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0091/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 168,31 € | 27.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0087/19 | oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina - Opr.veľkoobch zariad. | 14139111 | 134,50 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0088/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 442,81 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| P2/006/19 | Objednávame u Vás opravu plynovej panvice/zhasína plyn/ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina - Opr.veľkoobch zariad. | 14139111 | 0,00 € | 25.03.2019 | 25.03.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0089/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 308,00 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| P2/005/19 | Objednávame u Vás toner do Canon Image Runner 2520 1ks/vrátnica/ Kontrolné číslo: AS 557 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FAX COPY a.s. | 35729040 | 0,00 € | 21.03.2019 | 21.03.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0086/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 25,58 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0084/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 640,30 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |