Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0024/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 977,86 € | 07.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0023/20 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,55 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0022/20 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0015/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 379,24 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0020/20 | členský poplatok 2020 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0016/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0017/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0019/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 535,33 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0021/20 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 2 250,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0018/20 | registr.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 180,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0014/20 | upratovanie, opr.el.zariad. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 750,00 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0013/20 | kancel.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 77,78 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0012/20 | štartovné - Koruna kreativity | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 25,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0011/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 4 098,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/2020 | Zmluva o spolupr. pri zaistení odbornej praxe | Stredná odborná škola beauty služieb Račianska 105 | 17314895 | Agamos, s.r.o. | 28349521 | Iné | 0,00 € | 20.01.2020 | 20.01.2022 | 20.01.2020 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0010/20 | plyn -dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -64,21 € | 17.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0009/20 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 250,80 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0006/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 52,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0007/20 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0005/20 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -91,76 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |