Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Atletický klub STU Bratislava | 42177870 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.09.2019 | 28.10.2019 | 28.01.2020 | 09.09.2019 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0259/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 471,90 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0258/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,41 € | 06.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0261/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 327,97 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| P2/018/19 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu spotrebičov, náradia a bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 0,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Ing. Janka Barkolová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0255/19 | Termos 20L,10L, termobox | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 655,80 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0254/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 93,90 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0256/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 23,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0257/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0250/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0252/19 | Nastavenie programu na IBAN, prihl.údajov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 140,40 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0253/19 | ASC Rozvrhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 7/2019 | Zmluva o dodávke stravy | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Jozef Biznár Restaurant Slovakia | 32823274 | Iné | 0,00 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0247/19 | stoly, stoličky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Interiery Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 759,16 € | 26.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0249/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 949,00 € | 26.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0251/19 | vypracovanie materiálu - Pracovná zdravotná služby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | R&N office s.r.o | 52155102 | 215,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0248/19 | stavebno-montážne práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 4 954,57 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0245/19 | služby počit.sieťe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0246/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 429,03 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0243/19 | výdajný terminál, inštalácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 2 163,00 € | 13.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra |