Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Bc.Marek Korba | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 21.01.2020 | 23.10.2019 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0300/19 | revízia el.spotr. a bleskozv. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 798,36 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0295/19 | preprava- výstava Incheba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 50,00 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0296/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -51,08 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0297/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,00 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0298/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,86 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0294/19 | stravovanie za september | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Jozef Biznár -Súkr.škol.jedáleň | 32823274 | 9 407,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0287/19 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0288/19 | vodné,stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 506,29 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0289/19 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0292/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0293/19 | tlač.propagačných materiálov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 192,53 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0290/19 | servis SW | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 70,20 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0291/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 508,72 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| P2/022/19 | Objednávame u Vás pravidelnú jesennú deratizáciu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 0,00 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/021/19 | Objednávae u Vás revíziu plynového zariadenia a regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Ľubomír Krcheň - REVITEK | 46133755 | 0,00 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/020/19 | Objednávame u Vás revíziu kotlov a vykurovacej techniky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 0,00 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0284/19 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 416,42 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0285/19 | podnos 48 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 169,92 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0283/19 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 44,11 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |