Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0141/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 183,26 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0142/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 551,10 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| P2/015/19 | Na základe technického súhlasu a Vami predloženej CP oslovujeme Vás ako výhercu výberového konania na realizáciu zákazky"Prevádzka Barbier- novootvorený odbor | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 0,00 € | 02.05.2019 | 30.05.2019 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| P2/011/19 | Objednávame u Vás počítač pre ŠJ" 1/ Intel i5+monitor+klávesnica+myš+ sofware Microsoft Windows 10Pro+ Microsoft Office 1ks Pre oddelenie Foto: Notebook Lenovo IdeaPad 320+ Logitech Wiraless Mouse M185- 1ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 0,00 € | 02.05.2019 | 02.05.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0131/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0132/19 | Zákonník práce, Účtovníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 37,99 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0133/19 | parafin | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 95,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0134/19 | kozmet.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 177,75 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0135/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 600,33 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0136/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 568,96 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0137/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 143,53 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| P2/010/19 | Objednávame u Vás: Barber kreslo Gaston á 527,04 2ks Prosíme o potvrdenie objednávky a vopred dohodnuté podmienky: 10% zľava doprava zdarma | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MIMERA EUROPE s.r.o. | 50704095 | 0,00 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/009/19 | Objednávame u Vás: -Kadernícke kreslo 3023 /kód GB3023/á 268,85Eur 3ks -Umývací box E105/kód HBHE105/ á 307,31 Eur 1 ks. Prosíme o potvrdenie objednávky a podmienky doručenia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 0,00 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0130/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 214,97 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0129/19 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 233,34 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0126/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 68,45 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0127/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 314,62 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0128/19 | kozmetické prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 145,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0121/19 | kozmet.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 350,00 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0122/19 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 634,08 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |