Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0253/18 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 98,08 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0254/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 249,94 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0251/18 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 68,10 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0255/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,38 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0249/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0250/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 21,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0248/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,17 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0247/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 608,05 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0246/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 265,16 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| P2/011/18 | Objednávame u Vár revíziu veľkých spotrebičov v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 0,00 € | 04.09.2018 | 04.09.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0243/18 | ASC rozvrhy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0244/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 9/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Občianske združenie Kobudo Kai | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.09.2018 | 04.09.2018 | 04.11.2018 | 04.09.2018 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0245/18 | Elektroinštalačné práce v kaderníctve | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 5 521,21 € | 29.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0241/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 443,56 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0239/18 | ecosol | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 347,47 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0240/18 | stravovanie júl,august | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 42,90 € | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0242/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 707,41 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0237/18 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0238/18 | tlač a viazanie tried.kn. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 143,28 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |