Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0394/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 562,84 € | 20.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0390/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 165,75 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0391/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 33,54 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0389/18 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 97,20 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0387/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 246,83 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0388/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 24,77 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0385/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 7,29 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0386/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 65,56 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0380/18 | stavebno montážne práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ELINSS s.r.o. | 44899831 | 4 992,17 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0384/18 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0382/18 | výmena batérií v UPS | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 120,38 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0383/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 170,22 € | 12.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 18/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Miroslava Gorelová | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 12.12.2018 | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 13.12.2018 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0381/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31,04 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0373/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,28 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0374/18 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 562,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0376/18 | preinštalovanie,nastavenie PS,servis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 263,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0375/18 | Kontrola hydrantu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 111,00 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0377/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 149,12 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0379/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 70,19 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |