Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0084/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,27 € | 07.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0085/18 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,47 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0081/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 06.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0082/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0076/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 372,00 € | 02.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0077/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 29,96 € | 02.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0078/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 468,30 € | 02.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0079/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 119,00 € | 02.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0080/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| P2/003/18 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Tretina-opravy veľkokuch.zariadení | 14139111 | 0,00 € | 02.03.2018 | 02.03.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| P2/002/18 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ján Gróf, opravy veľkokuch.zariadení | 13967568 | 0,00 € | 02.03.2018 | 02.03.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DF/0075/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 28.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0073/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 526,85 € | 28.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0074/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 27,12 € | 28.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0072/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 300,74 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0068/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 122,75 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0069/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 325,30 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0071/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 19,89 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0070/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 86,96 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 4/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OZ KOBUDO KAI | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 9,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | 31.05.2018 | 27.02.2018 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Zmluva |