Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023063 | doska na lavicu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LINEA SK ,spol.s r.o. | 35716932 | 34,80 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023064 | matematická súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 275,00 € | 17.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023062 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 221,10 € | 16.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023061 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 143,87 € | 16.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023058 | poč.sieť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023059 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,56 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023044 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023076 | plyn 02/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 844,00 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023057 | kurierska služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GO4 | 35907614 | 16,87 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023043 | plyn 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 35 227,75 € | 10.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023056 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 10.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023060 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 170,07 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023051 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 79,30 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023054 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023055 | VýMENA ventilu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Polák | 11850981 | 996,71 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023053 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,68 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023041 | energia 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 471,67 € | 08.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023052 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 398,21 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023040 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 07.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023048 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 166,10 € | 06.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |