Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023111 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 674,25 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023105 | ubytovanie lyžovačka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hotel Tulipán | 50567756 | 2 455,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023096 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023095 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,48 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023094 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 388,69 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023099 | havária | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 967,04 € | 09.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023102 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 93,65 € | 09.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023100 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023101 | energia 02/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 403,66 € | 08.03.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023098 | vyprac.rozpočtu na stav.úpravy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 888,00 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023090 | plyn 02/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 17 551,82 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023089 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,80 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2023097 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023081 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 129,96 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023088 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023083 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 58,12 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023084 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 163,28 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023087 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 322,66 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023086 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 338,24 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |