Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024459 | Osciloskop | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 663,12 € | 14.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024456 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,13 € | 11.10.2024 | 13.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024458 | servis kompresorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 360,00 € | 11.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024455 | energia 9/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 911,28 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024454 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom Infra, a.s. | 56072431 | 89,68 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024457 | rekonštukcia soc.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KRAUS Co. s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 10.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024452 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 185,82 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024445 | plyn 09/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 554,71 € | 09.10.2024 | 13.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2024451 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 291,51 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024450 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 542,45 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024449 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 210,77 € | 09.10.2024 | 12.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024444 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 116,44 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024438 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 329,04 € | 07.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024435 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 1 066,34 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024434 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 271,10 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024437 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 380,26 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024436 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 35,52 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,96 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024432 | kniha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jedálne.sk | 46065385 | 232,00 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2024442 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 155,16 € | 03.10.2024 | 14.11.2024 | Ekonóm | Faktúra |