Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023245 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 115,39 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023240 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 34,20 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023241 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 751,29 € | 12.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023236 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 84,50 € | 09.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023237 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 141,67 € | 08.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023242 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,22 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023239 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 124,05 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023238 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 178,08 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023233 | balíček | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023235 | odborne prehliadky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 211,70 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023230 | plyn 05/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 047,13 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023234 | pranie pradla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 223,25 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023244 | asc agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 329,00 € | 07.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023229 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 75,80 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023228 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 690,95 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023227 | TELEFÓN | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,71 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023226 | mesač.paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 216,00 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023231 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 06.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023223 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 05.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023232 | plyn 06/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra |