Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024649 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 15,60 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024648 | inštalácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Interaktívna trieda | 50601971 | 729,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024643 | odbor.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 736,80 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024646 | 3mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 415,20 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024641 | jedálenské stoličky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 1 800,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024653 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 23.12.2024 | 23.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2024636 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 175,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024638 | energie 10/24 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 24 381,02 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024637 | energie 9/24 Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BSK | 36063606 | 17 089,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024635 | oprava výťahu Pánty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 3 357,60 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024634 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 19.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024633 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 224,80 € | 19.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024630 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 850,90 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024629 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Orbis Pictus | 17323266 | 3 922,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024631 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 86,15 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024625 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 432,00 € | 19.12.2024 | 22.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024620 | zchytávač pár | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JP Kovo Trade s.r.o. | 52836592 | 2 200,00 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2024616 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,40 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 2024614 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 314,50 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 2024613 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,21 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |