Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023357 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,14 € | 21.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023364 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gorila | 45503249 | 1 323,00 € | 21.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023355 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 36,48 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023358 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 112,97 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023354 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 129,57 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023359 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 346,71 € | 19.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023363 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 58,92 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023362 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,42 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023361 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 165,91 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023360 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 520,62 € | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023350 | el.energia 08/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 987,75 € | 18.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023351 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 18.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023353 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 67,89 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023375 | plyn 09/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 295,00 € | 14.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023349 | kontrola spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 2 820,00 € | 13.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023352 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 82,80 € | 13.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023329 | plyn 08/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 455,93 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023345 | výmena okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M.P.V. | 35709006 | 27 677,15 € | 12.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 109,38 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023347 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 77,48 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |