Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023390 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 481,59 € | 09.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023404 | servis kompresorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 486,00 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023396 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023402 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 152,23 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023401 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 504,51 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023400 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,51 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023399 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,60 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 170,88 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023397 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 176,65 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023395 | servis kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 941,92 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023393 | plyn 10/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 140,00 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023389 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 246,30 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023394 | oprava kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 954,80 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023392 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023385 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 193,49 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023383 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 80,00 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023384 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 664,89 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023387 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 193,38 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 69,54 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023388 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 36,48 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |