Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019246 | plyn preddavok 07/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 589,00 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019247 | mesač.kontrola požť. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019250 | servis posil.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 1 149,60 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019238 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 259,12 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019243 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 40,80 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019244 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019239 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,73 € | 11.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019236 | 3 mesač. kontrola pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 204,00 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019237 | 6 medač. pož.signalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 669,60 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019235 | GASTRO LíSTKY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 206,80 € | 10.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019249 | výmena okiien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 4 997,10 € | 10.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019248 | servisné práce na budove | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 640,20 € | 10.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019234 | plyn 06/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 350,78 € | 10.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019232 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 67,33 € | 08.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019230 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 107,16 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019231 | oprava potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IN-kanál. spol.s.r.o. | 35773308 | 2 904,20 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019233 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 333,44 € | 08.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019242 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 05.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019254 | eviden. odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o.o | 46754768 | 22,80 € | 04.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019235 | GASTRO LíSTKY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 206,80 € | 03.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |