Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021439 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 503,98 € | 31.12.2021 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2021435 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 19,57 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021441 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,20 € | 27.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021433 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 41 977,01 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021432 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PCdoma | 54074371 | 65 340,84 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021431 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 145,75 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021429 | mesač. paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 207,60 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021428 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 20 028,96 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021427 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 24,79 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021426 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 33,17 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021424 | elektr.signalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 669,60 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021423 | 3mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 390,00 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021434 | okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Okienkovo | 52230937 | 17 260,01 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021425 | podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021412 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021430 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,20 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021422 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021421 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 80,90 € | 13.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021418 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 54,08 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021411 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 28,00 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |