Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019227 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019229 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 339,32 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019241 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019240 | plyn 07/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019228 | koberce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 02.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019233 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 333,44 € | 02.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019226 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 58,99 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019245 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019224 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 237,15 € | 01.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019225 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 106,20 € | 01.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019217 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,99 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019222 | vypracovanie dodatku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 75,00 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019216 | mini - cobra | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ant s.r.o. | 36363090 | 142,80 € | 28.06.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019220 | strava žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 52,06 € | 27.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019221 | stava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 96,48 € | 27.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019215 | skrinky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LAMAJ. spol.s.r.o. | 36537349 | 4 872,00 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019218 | odb.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 030,46 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019219 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HORNBACH | 35838949 | 859,39 € | 25.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019214 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 164,91 € | 25.06.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019212 | havária internát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 219,60 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |