Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019171 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 168,79 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019172 | cetovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 129,15 € | 24.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019170 | potravny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 110,27 € | 23.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019167 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 137,72 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019163 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jedálne.sk | 46065385 | 20,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019160 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 7,65 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019143 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 216,00 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019165 | poskr. poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019147 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 164,19 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019148 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 247,72 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019150 | odb.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 129,91 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019149 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 318,00 € | 16.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019146 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 52,61 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019151 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019152 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 53,55 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019137 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 80,45 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019164 | drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 274,80 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019166 | plyn 05/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 589,00 € | 14.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019144 | oprava brány | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AA PLUS SLOVAKIA s.r.o. | 43848435 | 2 167,38 € | 14.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019138 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 920,41 € | 13.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |