Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019054 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 88,79 € | 01.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019055 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 28.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019058 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 106,94 € | 26.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019057 | dezinssekcia ŠI | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 111,00 € | 25.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019047 | sportové potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 2 483,22 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019044 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 54,90 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019041 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019042 | lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 1 440,00 € | 18.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019043 | lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 260,00 € | 18.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 228,73 € | 16.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019056 | plyn vyuč. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 488,00 € | 14.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019036 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 135,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019037 | strané lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 145,60 € | 13.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019039 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 101,74 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019038 | plyn vyuč. 01/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 125,17 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019040 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 130,07 € | 13.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019032 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgrát Service s.r.o. | 44542259 | 290,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019033 | ubytovanie lyž. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgrát Service s.r.o. | 44542259 | 1 790,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019034 | refundacia nákladov potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 20,14 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019035 | strava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 76,32 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra |