Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018408 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 31.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018415 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 363,88 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018417 | servis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 18,60 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018413 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018412 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,53 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018416 | plyn 12/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 603,65 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2018395 | deratiizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 882,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018393 | kontrola kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 198,44 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018396 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 197,60 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018397 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 097,76 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018398 | odstránenie havarije | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 849,20 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018391 | nastavenie kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 110,55 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018392 | odstranie havir. nedostatkov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 819,40 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018394 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 844,20 € | 21.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018403 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 110,02 € | 21.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018387 | MESAčNý paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018386 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018400 | časopisy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 77,65 € | 19.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018389 | odstránenie havar. stavu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Michal Rajnoha | 50410482 | 496,66 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018376 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra |