Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019102 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 1 723,02 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019100 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 59,88 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019104 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,10 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019103 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 619,06 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019101 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019115 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,14 € | 08.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019141 | údržba školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 1 170,76 € | 08.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019142 | údržba školy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 995,80 € | 08.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019097 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 122,27 € | 08.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019099 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 79,94 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019098 | odvoz odpadu - kontajner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 310,44 € | 05.04.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019095 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019096 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019116 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 03.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019094 | skúška pož. signalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 336,00 € | 02.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019112 | plyn 04/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 31,00 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019113 | strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 105,12 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019114 | refun.na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 27,74 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019093 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 243,18 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 2019091 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 492,46 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |