Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018294 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 193,99 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018292 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 76,39 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018293 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 69,00 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018295 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 386,00 € | 16.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018300 | poradca 2019 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 16.10.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018297 | športový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 2 033,77 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018306 | prddavok plyn 10/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 349,00 € | 12.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018308 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 239,92 € | 12.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018309 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018296 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 343,00 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018303 | laminátová podlaha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 759,69 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018305 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 481,30 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018311 | strava 09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 53,28 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018291 | plyn-vyúčt.09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 708,96 € | 10.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018287 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 195,96 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018313 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018314 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 240,63 € | 08.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018288 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 53,40 € | 05.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018289 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 257,82 € | 05.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018290 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,32 € | 05.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |