Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018332 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 187,32 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018333 | nábytok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mobelix | 35903414 | 770,00 € | 21.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018335 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018348 | sťahovanie nábytku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PLUSIM spol.s.r.o. | 35818565 | 2 368,32 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018338 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 156,04 € | 19.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018334 | ohrievače | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OBI | 48258946 | 180,92 € | 19.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018337 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 122,99 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018336 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 109,70 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018340 | služby PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 214,36 € | 16.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018339 | plyn 10/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -286,06 € | 16.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018319 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 166,36 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018326 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018331 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,50 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018328 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 12.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018327 | strané lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 998,00 € | 12.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018325 | energia 10/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 523,42 € | 09.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018330 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,01 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018329 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 370,58 € | 08.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018341 | sklenárske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠPILA | 17385971 | 128,00 € | 08.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018323 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 103,91 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra |