Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018189 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 240,00 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018184 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018188 | AASC ROZVRHY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 63,00 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018179 | plyn vyuč.05/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 405,70 € | 11.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018186 | vyraďenie agendy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 605,00 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018174 | energia za 05/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 605,64 € | 07.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018175 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,58 € | 07.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018176 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018177 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 64,26 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018178 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018171 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 151,38 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018172 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 37,22 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018170 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018185 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018169 | cestovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 90,93 € | 30.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018167 | montáž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 109,20 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018165 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pavel Matlák | 43785387 | 983,50 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018166 | materiál a servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pavel Matlák | 43785387 | 998,00 € | 25.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018163 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 229,00 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018162 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 204,33 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |