Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018200 | domna | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 58,99 € | 20.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018198 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 449,46 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018199 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 76,96 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018197 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 249,75 € | 19.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018196 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 15.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018195 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 177,54 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018194 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 97,27 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018207 | cestovné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 146,09 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018204 | plyn 06/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018168 | evidencia odpadov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o.o | 46754768 | 22,80 € | 14.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018193 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 101,40 € | 13.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018190 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018181 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 176,13 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018180 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 960,43 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018182 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 251,26 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018183 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 547,28 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018187 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018189 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 240,00 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018184 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018188 | AASC ROZVRHY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 63,00 € | 11.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |