Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018164 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 158,08 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018161 | služby poč.siete SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018160 | drogéria tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 406,70 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018153 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 105,18 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018154 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 297,74 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 335,90 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 74,16 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018158 | pravidlená trojmesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018155 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 53,55 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018156 | POISTENIE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,12 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018159 | plyn preddavok 05/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,00 € | 14.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018151 | plyn 04/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 441,55 € | 14.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018149 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,00 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018150 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 129,81 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018148 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,54 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018140 | domena | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BENESTRA,s.r.o. | 46303502 | 23,90 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018142 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 88,66 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018147 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 96,00 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018139 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,12 € | 10.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018141 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 685,14 € | 10.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra |