Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018039 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,72 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018040 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 317,27 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018041 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 88,43 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018043 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,45 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018044 | energie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 239,75 € | 08.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018033 | časopis ŠKOLA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 07.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018035 | ITIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 07.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018034 | členské 2018 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 07.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018042 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018027 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 84,00 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 201,95 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018030 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 202,64 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018032 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 54,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018026 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 85,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018029 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 120,00 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018028 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 257,58 € | 05.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018025 | ubytovanie strava - lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 4 875,00 € | 05.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 222,33 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 706,83 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 93,47 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra |