Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018057 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 96,79 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018053 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018054 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 153,96 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018046 | poplatok stravovacich poukažok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,54 € | 22.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018049 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 159,15 € | 21.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018047 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 123,96 € | 21.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018048 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 423,17 € | 21.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018050 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 145,90 € | 21.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018052 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018056 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 45,00 € | 21.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018051 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 79,80 € | 17.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018055 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 251,10 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018058 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 486,00 € | 14.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018036 | poplatok za súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 252,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018038 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018037 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018045 | plyn 01/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 252,67 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018039 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,72 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018040 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 317,27 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018041 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 88,43 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |